有一个记账的习惯问题想请教一下这里经常出差并且用财智记账的朋友。
你们在使用垫付功能的时候,是习惯将各项出差费用,比如出租车、机票、火车票、住宿费等开支都统一记录在一个收支项目下,还是分散记录在不同的收支项目中呢?
我的习惯是记录在一个统一的收支项目“出差费用”下,这样就非常便于进行统计,当然可能对于了解收支的具体情况不是很清晰,但不至于发生公私不分的情况,因为毕竟同样是“出租车”费用有私人消费支出也有公款出差支出的情况。
你们是怎么做的呢?